在项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体单位和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。本项目实施过程中，机关各处室负责项目实施工作方案及预算编制，办公室负责项目具体协调整个资金使用并进行审核、监督、核算；整个项目实施顺利，资金使用规范、合理，达到了预期的效果，使项目支出使用率达到83.45%。在项目实施过程中，我们严格执行省财政项目支出预算管理办法及我会内部财政管理制度，操作规范，项目资料完整。
由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。综合事务项目经费用于开展的工作主要是：会议方面召开了省工商联执委会议、省工商联组织建设工作会、现场交流会、建言献策座谈会、商会党建年度工作会议、省级异地商会会长秘书长暨全省“四好”商会建设评比表彰工作交流会、省外海南商会会长秘书长联谊会、民营经济发展和自贸区（港）座谈会等；以及慰问老工商业者；培训班方面组织举办了省工商联常执委企业家培训班、全省工商联系统专职副主席、秘书长、骨干干部能力提升培训班、会员组织管理系统培训班、全省商会调解工作培训班、工商联系统扶贫工作培训班、省级所属商会会长秘书长培训班等；学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，此外，全力做好全国工商联副主席李兆前率由60余位企业家组成的第五调研组来琼调研活动，参加第15届世界华商大会等对外联络交流活动、以及法律维权、专项课题调研等经费开支。
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
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1、项目的经济性分析
?。?）项目成本（预算）控制情况
本项目预算72.63万元，实际用于开支60.61万元,主要是:会议方面召开了省工商联执委会议、省工商联组织建设工作会、现场交流会、建言献策座谈会、商会党建年度工作会议、省级异地商会会长秘书长暨全省“四好”商会建设评比表彰工作交流会、省外海南商会会长秘书长联谊会、民营经济发展和自贸区（港）座谈会等；以及慰问老工商业者；培训班方面组织举办了省工商联常执委企业家培训班、全省工商联系统专职副主席、秘书长、骨干干部能力提升培训班、会员组织管理系统培训班、全省商会调解工作培训班、工商联系统扶贫工作培训班、省级所属商会会长秘书长培训班等；学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，此外，全力做好全国工商联副主席李兆前率由60余位企业家组成的第五调研组来琼调研活动，参加第15届世界华商大会等对外联络交流活动、以及法律维权、专项课题调研等经费开支。
（2）项目成本（预算）节约情况
该项目本着实事求是的原则，经费使用过程中，在不影响目标实施的情况下，做到花小钱办大事，严格控制经费，做到专款专用。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
该项目按照我会内部支出管理、经费审批等相关财务管理制度逐步进行，2019年年底完成83.45%。
?。?）项目完成质量
省工商联评价小组根据绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，通过综合评价认为，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到预期的绩效目标，会议及培训参会率90%，调研活动形成报告率85%，联络相关社团和重要人物的广泛性90%。项目绩效情况为优。
3、项目的效益性分析
?。?）项目预期目标完成程度
该项目预期目标已完成。
?。?）项目实施对经济和社会的影响
为企业家会领导和部分机关人员进行培训学习，进一步拓展企业家会领导的知识面、开拓了思维，为下步企业的发展奠定了基础，也进一步提高了机关人员的能力素质，为促进非公经济的两个健康作更好的服务。
4、项目的可持续性分析
此项目一事一用。我单位对综合事务的具体情况、项目的绩效评价指标体系，评价工作进行安排，形成了绩效评价工作方案，经领导评审。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析
该项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标一致，完成情况为优。
五、综合评价情况及评价结论
经评价小组综合分析，项目平均为93分，评价结果为优。
六、主要经验做法
1、 培训方面：（一）领导重视、措施得力，在经费的执
行方面，会领导高度重视，强调必须要严格按照经费预算的要求进行，制定实施方案，专人负责，为项目经费预算执行工作提供有力保障。无任何违规调整预算、擅自挤占、挪用项目资金，超预算支出，扩大开支范围，提高开支标准等行为，项目资金的使用符合提高效益的原则，投入使用后均达到预期效果。对课程设置，课程内容等是否具有代表性，是否对企业发展有促进，是否对机关干部素质提高有帮助，针对性、实效性是否强等等都反复斟酌；企业家参与的程度，财务后勤保障是否符合要求等都一一过目；保证了今年的培训使所有参训者真正是学有所成，学有所获，达到了预期目的。（二）加强配合、组织有力，工作能有条不紊的开展，很大一个原因在于配合，与承办培训校方的配合。对我们提出的情况校方给予了大力支持和配合，互相沟通、互通信息，使教学质量得到了保证；业务处与办公室的配合，业务处在实施过程中对经费方面的问题都及时与办公室反复研究，办公室不清楚的反复向上级财厅、会计站人员咨询，确保合规、合法；确保了培训的参训率。
2、会议方面：明确项目运行机制。制定的项目工作实施方案，明确了项目实施的具体任务、措施要求等，围绕项目内容，严格程序，确保资金使用效益。项目经费的使用均坚持层层审批原则，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，做到操作程序规范。
5、调研方面:在深入调研基础上，2019年海南省工商联所属商会党建工作情况等专题调研。完成省政协七届二次会议提案、政协大会发言稿，答复人大建议3份、政协提案4份，切实向省委省政府反映民营企业的真实呼声，充分发挥了工商联参政议政作用。
七、存在问题和打算方面:
在使用项目经费过程中，还存在以下问题，预算编制缺乏远见性和应变性，业务处室对财务知识了解不多等。这些问题我们将在下步工作认真对待，加以改进，合理编制预算，提升预算可操作性，加强业务处室财务知识的学习，坚决做到经费准确使用，开支合理有序。
附：1、项目绩效评价报告；
2、项目绩效目标表
3、项目基本信息
?。等耍阂断?； 联系电话：13876330779）
海南省工商业联合会
2020年7月15日
